各黨工委、分黨委、黨總支、直屬黨支部，各學院、各部門、各單位：
為貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》，推動學校部門、基層黨組織更好地履行全面從嚴治黨主體責任，加強對公權力運行的監督和制約，發揮一體推進“三不”綜合治理效能，切實防範廉政風險，校紀委在前期試點基礎上，現決定在全校二級單位開展廉政風險點排查工作。具體要求如下：
一、工作目标
廉政風險是指相關人員在履行職責或日常生活中發生腐敗行為的可能性。通過厘清崗位職責，明确崗位和部門權責清單，查擺廉政風險點，制定防控措施，建立以崗位職責為基礎，以黨風廉政建設責任制為依據的廉政風險防控責任體系，紮緊“不能腐”的制度籠子，防範廉政風險，提升基層治理效能。
二、排查内容
1. 排查廉政風險點
（1）查找崗位廉政風險點
排查範圍：從排查崗位廉政風險入手，排查對象應覆蓋所有管理崗位的全體人員，包括臨時項目、專項課題負責人等，凡是涉及到行使公權力的，權力不論時間長短，都應包含在排查範圍内。臨時項目、專項課題負責人等作為一個崗位單列。一個崗位可以涉及多個人員。
排查内容：對照崗位職責，全面排查各崗位在履職過程中可能産生的廉政風險及表現形式，重點關注關鍵少數、重要崗位，特别是涉及師生切身利益分配、選人用人、行政資産、财務管理、經費使用等各類業務關鍵環節存在的風險點，形成“崗位廉政風險點排查情況表”（附件1：格式樣表1）。
（2）查找本單位廉政風險點
排查内容：對照本單位職責定位和行使的權力，對人、财、物管理審批及業務權責等決策權進行梳理确認，從行政管理事項、業務工作流程等方面，理清本單位權力底數，形成職責和權力清單。排查過程中要強化問題意識，密切關注本單位在權力運行、制度機制、作風效能、外部環境等方面存在的問題，認真分析、細化風險的内容和表現形式。職能部門要在排查日常行政管理工作風險的基礎上，突出職能定位，重點排查業務工作風險。
排查依據：根據責權一緻的要求，在明确每個崗位的職能責任的同時，明确本單位職責定位，依據職責确定權力。崗位職責權力與單位職責權力的責任人必須一緻，防止出現“有權無責”或“有責無權”的情況。
2. 制定防控措施。防控措施中要體現“不敢腐、不能腐、不想腐”原則，在強調制度建設的同時，體現廉政宣教和日常監督要求。針對排查出來的風險點，從加強崗位廉政教育、健全科學決策機制、完善管理制度、規範工作程序、加強監督工作等方面，研究防控措施，制定規範化制度或程序、辦法，加強各個環節的管理和監督制約，建立健全内控機制，落實廉政風險防控責任制，形成有效防範風險的責任體系。崗位職責、主要風險點、防控措施應逐條對應。
3. 建立廉政風險防控責任制。制定各廉政風險點的防控責任，明确各部門“一把手”和二級黨組織主要負責人是廉政風險防控的第一責任人，領導班子的其他成員按照“一崗雙責”的要求，認真落實對每個廉政風險點的預防、監控和處置，對廉政風險動态監控和定期檢查分析，做到崗位責任人、分管人員、分管領導、主管領導“四個明确”，層層抓好落實。最後形成“（單位）廉政風險點排查情況表”（附件1：格式樣表2）。
三、時間安排
排查工作分階段進行：6月1日-9日梳理崗位責任和權力清單，排查崗位廉政風險點、制定防控措施；6月10日-18日梳理本單位責任和權力清單，排查本單位廉政風險點，制定防控措施，明确責任人。
四、工作要求
全校各二級黨組織和部門單位要從講政治的高度重視廉政風險點排查工作，部門“一把手”和學院黨組織負責人要落實廉政風險防控第一責任人責任，紮實推進廉政風險點排查工作，加強制度建設和日常監管，不斷健全對權力制約和監督的長效機制，有效防範廉政風險。廉政風險防控工作将作為巡察監督和年度黨風廉政建設責任制考核的重要内容。
請各單位将“（單位）廉政風險點排查情況表”（附件1：格式樣表2），由主要負責人簽字并加蓋公章後，于6月23日前報紀委辦監督檢查處。電子版發送至jdjc@njucm.edu.com，紙質版報送至行政樓511-1。各單位将工作過程中發現的問題，及時報告校紀委辦。聯系人：張賽男，聯系電話：025-85811472。
附件：1. 格式樣表1、2
2. 二級學院示例
3. 職能部門示例
中共伟德w88平台紀委辦公室
2021年5月31日
附件1：
崗位廉政風險點排查情況表（格式樣表1）
填報單位：
序号 | 崗位名稱 | 崗位責任人 （現任職人） | 主要崗位職責 | 涉及人财物的主要風險點 | 防控措施 | 備注 |
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填表人： 填表時間： 年 月 日
注：1. 本表供各單位内部排查使用，不需要報送紀委辦；
2. 請将本表歸入部門工作檔案，作為巡察監督、日常監督和黨風廉政建設責任制考核的支
撐材料。
（單位）廉政風險點排查情況表（格式樣表2）
填報單位（蓋章）：
主要工作職責 |
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權力 清單 |
廉政風險點 |
防控措施 | 責任人 | |||
崗位責任人 | 分管人員 （科長） | 分管領導 （副書記/副院長/副處長） | 主管領導（書記/院長/處長） | |||
一、………… | 一、…… |
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二、…… |
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三、…… |
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二、………… | 一、…… |
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二、…… |
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三、…… |
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…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
主要負責人： 填表時間： 年 月 日
附件2：二級學院示例
崗位廉政風險點排查情況表
填報單位：×××學院
序号 | 崗位名稱 | 崗位責任人 | 主要崗位職責 | 涉及人财物的主要風險點 | 防控措施
| 備注 |
1
| 黨委（黨總支）書記 | ××× | 1.在學校黨委領導下，主持學院黨委（黨總支）工作，負責學院黨務、組織、宣傳、師生思想教育和學生管理工作。 2. 制定學院黨總支年度工作計劃，并組織實施，督促檢查執行情況。 3. 參與讨論和決定學院教學、科研、行政管理工作中的重要事項，支持學院行政負責人在其職權範圍内獨立負責地開展工作。 …… | 1.學院“三重一大”事項不嚴格執行決定程序。 2.幹部選拔、推薦中有違反規定任人為親、收受他人财務的情況。 3.黨員活動經費和工會活動經費自支自批、指使下屬弄虛作假的行為。 …… | 1.嚴格執行議事規則。 2.嚴格執行選拔、推薦程序，并公開操作程序，堅持民主集中制原則。 3.經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制。 …… |
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2 | 院長 | ××× | 1. 在學校黨委和行政領導下，在院黨總支的支持下，主持全院行政各方面工作，包括教學科研、人事、财務、學科與研究生、外事工作等。 2. 就全院的發展規模、教學科研、管理改革、經費使用等問題進行組織調查研究，制定發展規劃和工作計劃，報學校批準後組織實施。 …… | 1. 幹部選拔、推薦中違反規定任人為親、收受他人财物。 2. 學院日常業務經費和專項經費自支自批、指使下屬弄虛作假。 …… | 1.嚴格執行選拔、推薦程序，并公開操作程序，堅持民主集中制原則。 2. 經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制。 …… |
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3 | 副院長 | ××× | 1.在院長的領導下，分管學院本科教學工作，負責學院本科專業建設、課程建設、教材建設、實踐基地建設。 2.組織學院本科教學各級各類評優推優工作。 …… | 1．本科教學各級各類評優推優中講人情、拉關系，違反公開、公平、公正原則。 2.教材把關不嚴格，征訂非教學使用教材或出現教師私人向學生推銷教材。 …… | 1.規範本科教學各級各類評優推優的申報評審程序，主動接受全院教職工的監督。 2．嚴格審核教材選用和征訂，黨政齊抓共管。 ……
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4
| 組織員 | ××× | 1. 負責黨内上級文件的收發、登記、傳閱、借閱、保管，學院黨務文件起草、印發、歸檔工作。 2. 負責學院信息的撰寫、收集、審核和發布，做好學院網站信息更新、對外宣傳和信息報送工作；編寫學院工作大事記。 ……
| 1.黨員發展材料預審把關不嚴，培養考核不夠公正透明。 2.黨費收繳及黨員活動經費使用不規範，财務報銷中弄虛作假，違規獲利。 …… | 1.嚴格黨員發展程序和考核要求，各節按規定公平公正公開。 2.加強學習，嚴格遵守廉潔規定，黨費收繳及時公示，依法依規使用經費，實事求是，多人審核。 …… |
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5 | 院辦主任 | ××× | 1. 負責将上級相關職能部門下發的各類文件送至院領導辦公室，并根據院領導批示或傳閱或印發至有關科室。 2. 負責學院行政文件的起草、打印、歸檔及發送到相關的部門、教研室和個人。 …… | 1.不按單位規定工作程序、規章制度辦事。 2.未經領導審批，亂蓋印章和使用印件。 …… | 1.健立健全印章、檔案管理制度，沒有相關領導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄。 2.辦公用品和資産設備的采購一定要在學校統一指導的平台上進行申購和審批，并要有第三方在場驗收簽字。 …… |
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6 | 教學科研辦主任 | ××× | 1. 負責将上級相關職能部門（教務處、科學技術處、研究生院（黨委研究生工作部合署）、“雙一流”建設處、質量評估處等）下發的文件送到院領導辦公室，并根據院領導批示或傳閱或印發到有關教研室。 2. 負責學院相關教學科研文件起草、打印、歸檔及發送到相關的部門、科室和個人。 …… | 1. 通過他人說情請客或送禮，影響任課老師不按規定虛報成績。 2. 教學質量評價方面，把握标準不一，造成結果不公。 …… | 1. 嚴格執行學校和學院的規章制度，嚴格工作程序；根據學校相關制度，建立健全學院相配套的規章制度。實際工作中嚴格執行，形成正常工作機制。 2. 認真學習學校有關文件及規定，公正公正做好本職工作，不徇私。 ……
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7 | 學工辦主任（學生黨支部書記） | ××× | 1.研究制定學生工作計劃、總結，并負責實施。 2.負責召開辦公室例會，及時傳達上級各部門精神。 …… | 1.學生幹部選用、學生評獎評優、獎助學金評定中收受他人财務、貪污腐敗的情況。 2.學生活動經費使用不規範、弄虛作假的行為。 …… | 1.嚴格學生黨員發展程序和考核要求，各環節按規定公平公正公開。 2.加強學習，嚴格遵守廉潔規定，各類評獎評優通知做到及時公布，公正評選，依法依規使用學生活動經費經費，實事求是，多人審核。 …… |
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8 | 輔導員（學生黨支部書記） | ×××、×××、××× | 1.學院創新創業工作。 2.學院招生工作。 3.負責學院各類獎學金評定，如國家獎學金、國家勵志獎學金、費孝通獎學金，組織評審、按時上報。 4.負責學院各類助學金評定，如家庭經濟困難生認定、國家助學金、伯藜助學金評審等。 5.負責學院十佳班級、十佳班長等評優工作。 ……
| 1.學生幹部選用、學生評獎評優、獎助學金評定中收受他人财務、貪污腐敗的情況。 2.學生活動經費使用不規範、弄虛作假的行為。 3.獎助困貸補評審工作程序不當，不公平公開公正的情況。 4.評獎評優評助收受他人财物，貪污受賄的情況。 5.臨時困補、勤工助學經費使用不規範、弄虛作假的情況。 ……
| 1.嚴格學生幹部選拔任用程序和考核要求，各環節按規定公平公正公開。 2.加強學習，嚴格遵守廉潔規定，各類評獎評優通知做到及時公布，公正評選，依法依規使用學生活動經費經費，實事求是，多人審核。 3.築牢思想道德防線，加強自律和思辨能力。 ……
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9 | 教研室主任
| ×××、×××、××× | 1. 負責落實每學期的教學任務，協調科研任務和其它工作，保證教學質量。 2. 負責制定本教研室的工作計劃，組織日常業務活動，開展學術交流和教學研究活動，落實各項教育教學改革措施和科學研究工作。 …… | 1.教研室引進新教師，存在受人之托，或同行打招呼。 2.評獎評優存在受人之托，照顧他人之嫌。 3.管理教研室資産時存在公物私用的可能。 ……
| 1. 嚴格執行學校引進新教師的各項程序，全過程公開透明。 2.評獎評優，教研室全體開會讨論決定，采用個人述職，無記名投票決定人選。 3.建立教研室資産台賬，張貼辦公室内，不定期請學院現場清點固定資産，同時請教研室老師監督。 ……
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10 | 實驗中心主任 | ××× | 1. 負責制定學院實驗中心的發展規劃及年度實施計劃。 2. 做好實驗人員崗位培訓、工作業績考核和獎懲、晉級及職務評審工作。 ……
| 1.實驗室經費使用報銷審核不嚴，财務報銷中弄虛作假，違規獲利。 2.設備購買過程中發生受賄、收受回扣等違法違紀情況。 …… | 1.築牢思想道德防線，不受外界誘惑。 2.經費按預算使用，實行經手人負責、多人審核制。 …… |
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11 | 工會主席 | ××× | 1. 貫徹落實學校工會及學院黨總支的決議和工作要求，圍繞學院中心工作，根據廣大教職工的意願，制訂工會的工作計劃，根據《工會法》和學校的相關規定，依法開展各項活動。 2. 組織分工會會員結合形勢任務學習政治理論，加強黨的路線、方針、政策教育；組織開展技能競賽，提高教職工的素質，配合學院黨政，建立一支高素質的教職工隊伍。 …… | 1.各種福利發放嚴格按照國家和學校的有關規定執行。 2.工會的活動經費嚴格按照學校和工會的财務制度執行。 ……
| 1.凡是涉及到教職工切身利益的，一定要為教職工争取。 2.各種福利發放等要嚴格公示制度。 ……
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12 | …… | …… | …… | …… | …… |
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×××學院廉政風險點排查情況表
填報單位（蓋章）：×××學院
主要工作職責 |
×××
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權力 清單 |
廉政風險點 |
防控措施
| 責任人 | |||
崗位責任人 | 分管人員 （科長） | 分管領導 （副書記/副院長） | 主管領導（書記/院長） | |||
一、聘任、評審、培養、考核、招生類 | 一、人才引進，幹部選拔和推薦中因個人私利或受人托請，發生弄虛作假、違規破格錄用等情況。
| 嚴格執行選拔、推薦程序，并公開操作程序，堅持民主集中制原則。 | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××） （填姓名，下同） |
××（或××、××）（填姓名，下同）
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二、職稱評聘工作中，發生違反規定突破政策條件，違反操作程序、或制定傾向性評選條件的情況。 | 嚴格執行職稱評聘規定，組織學院專業技術資格評審小組公開公平地做好資格審查、述職測評、單位考評推薦等職稱評聘工作。 |
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三、各級各類教職工評獎評優中講人情、拉關系，不執行或不公開評選規則，或制定傾向性評選條件，違反公開、公平、公正原則的情況。 | 嚴格評獎、評優程序，做好通知、評審、公示，各環節宣傳和公示按規定公平公開公正。 |
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四、學生獎、助學金和評獎評優中收受他人财物，或制定傾向性評選條件，違反公開、公平、公正原則。 | 嚴格評獎、評優、評助程序，做好通知、評審、公示，各環節按規定公平公開公正。 |
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五、黨員的培養、考核和發展程序不嚴，收受他人财物或講人情，弄虛作假，發展不合格黨員。 | 嚴格黨員發展程序和考核要求，成熟一個發展一個，各環節按規定公平公正公開。 |
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六、在招生和本科生推免環節不按規定操作，程序不規範，弄虛作假，結果不公平公正。 | 嚴格執行學校和學院的規章制度和要求标準，工作流程和選拔标準及時公示、做到公平公正公開。 |
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七、教研、科研項目申報評審受到人情和利益的影響，流程不嚴格、結果不公正。 | 嚴格執行學校和學院科研項目推薦條件，組織學院學術委員會公開公平地做好項目申報人答辯、評審推薦等工作。 |
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二、經費使用類 | 一、學院日常業務經費和專項經費不按規定使用、審批。弄虛作假、謀取私利。 | 經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。 |
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二、工會活動經費和職工福利費不按規定使用、審批。弄虛作假、謀取私利。 | 經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。 |
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三、學院黨員活動經費和返還黨費不按規定使用、審批，弄虛作假、謀取私利。 | 經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。 |
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四、不按規定數額收繳黨費，或私自扣留黨費，獲取利息。 | 黨費按時繳納，黨支部委員、黨總支委員相互監督，絕不能用于個人理财，收繳明細清楚，及時公示。 |
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五、學生活動經費不按規定使用、弄虛作假，學生的獎助困貸補不按規定發放，挪為私用。 |
經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。
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三、物資管理類 | 一、教學和實驗設備的購買過程中受賄、收受回扣，制定排他性技術參數或設備不按規定報廢，從中謀取私利。 |
設備購買、裝修改造嚴格遵循學校流程，對行賄行為嚴厲拒絕，并向黨組織或審計部門舉報。
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二、教研室、辦公室、實驗室資産或工會活動器材，發生公物私用的違規行為。 |
資産及時入庫留檔，保管人對資産負責，教研室主任做好監督，學院資産管理員定期抽查是否在存放地。按需發放辦公用品，并要有領用人簽字留檔。 |
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三、學院和黨總支的印章使用管理不按流程操作，為謀取私利發生不廉潔行為。 |
健立健全印章、檔案管理制度，沒有相關領導同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄。 |
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四、以科研名義，利用科研經費購買設備供私人使用。 |
設備購買嚴格遵循學校流程，加強購置審批，定期核查資産保管和使用情況。 |
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四、師德師風類 | 一、對試卷保管不嚴，在命題、審核和印刷過程中出現洩密，或受人請托或利益誘惑故意洩密試卷内容。 | 加強保密安全教育，廉潔自律教育，建立健全試卷保密規章制度，對違紀，違規行為絕不姑息。 |
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二、對學術論文的發表審核不嚴，出現學術不端、論文抄襲的情況，或受人托請或利益誘惑知情不報、隐瞞。 | 加強對論文發表的審核管理，投稿人首先承諾，填寫論文發表申請表逐級審核。 |
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主要負責人： 填表時間： 年 月 日
附件3：職能部門示例
崗位廉政風險點排查情況表
填報單位：×××處
序号 | 崗位名稱 | 崗位責任人 | 主要崗位職責 | 涉及人财物的主要風險點 | 防控措施 | 備注 |
1
| 處長 | ××× | 1.（行政管理職責）以及人員教育管理監督和内控機制建設。 2.（相關業務職責）
| 1.（1）人員管理：①競聘上崗、科級幹部評聘發生弄虛作假、違規聘任等情況。②年終考核工作中，違反操作程序，不公開、不評選，違反公開、公正、公平原則等情況。 （2）經費管理：日常經費、專項經費不按規定使用、審批。弄虛作假、謀取私利。 （3）資産管理：部門資産管理不規範，資産配置不合理、盤點不及時、維護不力、資産信息更新不及時，造成資産使用效能低下、資産遺失等情況。 （4）未及時發現人員廉潔方面問題和内控制度漏洞。 2.（相關業務工作流程風險）
| 1.（1）人員管理：①嚴格執行選拔程序，公開報名、答辯、群衆測評、班子會議讨論決定提交組織部審核，嚴防不公開、不透明的情況。②黨建考核：嚴格按照考核程序，召開黨員會議，民主測評、投票、現場公示，各項環節公開、公平、公正。工作考核：統一召開年終測評會公開述職，按有關規定做好資格審查，嚴格執行考評程序，公開考評各項環節。 （2）經費管理：日常經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。 （3）資産管理：根據工作需要合理配置辦公家具和設備，設立資産管理員，按照學校國資處、财務處的相關規定要求申購資産、管理資産，對部門内資産進行定期盤點、及時更新信息，保證資産的有效使用。 （4）定期開展批評教育、提醒談話；加強内控制度建設，強化對制度執行情況的監督檢查；開展廉政教育、警示教育、作風紀律教育、規章制度和形勢政策教育等。 2.（相關業務工作流程風險防控措施） |
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2 | 副處長 | ××× | 1.（行政管理職責）以及分管領域人員教育管理監督和内控機制建設。 2.（相關業務職責）
| 1.（行政管理職責風險）未及時發現分管領域人員廉潔方面問題和内控制度漏洞。 2.（相關業務工作流程風險）
| 1.（行政管理職責風險防控措施） 以及對分管領域人員開展批評教育、提醒談話；加強内控制度建設，強化對制度執行情況的監督檢查；開展廉政教育、警示教育、作風紀律教育、規章制度和形勢政策教育等。 2.（相關業務工作流程風險防控措施）
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3 | 科長 | ××× | 1.（行政管理職責） 2.（相關業務職責） | 1.（行政管理職責風險） 2.（相關業務工作流程風險）
| 1.（行政管理職責風險防控措施） 2.（相關業務工作流程風險防控措施） |
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4 | 項目負責人 | ×××、×××、××× | （相關業務職責） | （相關業務工作流程風險）
| （相關業務工作流程風險防控措施）
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5 | …… | …… |
…… | …… |
…… |
……
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×××（單位）廉政風險點排查情況表
填報單位（蓋章）：×××處
主要工作職責 | ××× | |||||
權力 清單 |
廉政風險點 |
防控措施 | 責任人 | |||
崗位責任人 | 分管人員 （科長） | 分管領導 （副處長） | 主管領導（處長） | |||
一、行政管理事項類 | 一、人員管理：①競聘上崗、科級幹部評聘發生弄虛作假、違規聘任等情況。②年終考核工作中，違反操作程序，不公開、不評選，違反公開、公正、公平原則等情況。 | ①嚴格執行選拔程序，公開報名、答辯、群衆測評、班子會議讨論決定提交組織部審核，嚴防不公開、不透明的情況。②黨建考核：嚴格按照考核程序，召開黨員會議，民主測評、投票、現場公示，各項環節公開、公平、公正。工作考核：統一召開年終測評會公開述職，按有關規定做好資格審查，嚴格執行考評程序，公開考評各項環節。 | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××、××）（填姓名，下同） | ××（或××、××） （填姓名，下同） | ××（或××、××）（填姓名，下同） |
二、經費管理：日常經費、專項經費不按規定使用、審批。弄虛作假、謀取私利。 | 日常經費使用按預算使用，實行經手人負責、多人審核制，加強對經費使用的審核。 |
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三、資産管理：部門資産管理不規範，資産配置不合理、盤點不及時、維護不力、資産信息更新不及時，造成資産使用效能低下、資産遺失等情況。
| 根據工作需要合理配置辦公家具和設備，設立資産管理員，按照學校國資處、财務處的相關規定要求申購資産、管理資産，對部門内資産進行定期盤點、及時更新信息，保證資産的有效使用。 |
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四、廉政建設：未及時發現人員廉潔方面問題和内控制度漏洞。 | 開展批評教育、提醒談話；加強内控制度建設，強化對制度執行情況的監督檢查；開展廉政教育、警示教育、作風紀律教育、規章制度和形勢政策教育等。
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二、業務工作流程類 | 職責1：（相關業務工作流程風險） | （相關業務工作流程風險防控措施） |
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職責2：（相關業務工作流程風險） | （相關業務工作流程風險防控措施） |
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主要負責人： 填表時間： 年 月